杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度部门决算
一、杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）概况
小营街道是上城区委的派出机构，其主要职责是在街道各种行政组织、经济组织、群众组织中起领导核心作用。并保证上级各项方针政策和各项工作计划在本街道的贯彻落实。
1、坚定不移地贯彻、执行党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，坚持改革、发展、稳定这一全党工作大局，讨论决定本街道党的建设、经济建设、依法治理和社会事业发展的新问题。保证完成上级党委布置的各项任务。
2、领导办事处的工作，积极支持办事处依法行使行政管理职能，保证上级政府的政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的协调发展。制订和统筹安排街道全年工作计划，围绕经济建设中心，强化街道的管理与服务功能。
3、坚持全面从严治党，抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。不断进行党性、党风、党纪教育，严格执行党的纪律，加强纪检监察工作，促进党风廉政建设。
4、坚持“三会一课”制度；党委(总支)书记例会制度；社区党建联系点制度；民主评议党员制度；“双评”、“双争’’制度；预备党员和建党对象培养考察制度及党内外民主监督制度。
5、充分利用街道基层党校、社区市民学校等阵地，采取党课与短期培训相结合的方法，加强对党员、干部的管理教育工作。
6、加强党的组织建设，培养党的积极分子，做好新党员的发展工作和预备党员的考察转正工作。认真做好街道干部的培养、考察、选拔使用工作。
7、切实加强对行政工作的监督，坚持依法行政和政务公开制度，推行行政决策透明度机制，建立民情日记，关心和保护人民群众的利益，建立与完善社会救助机制，及时开展社会失业人员、生活贫困户的帮扶工作，密切党群、政群关系。
8、坚持中心组学习制度，努力提高街道干部的政治素质、理论水平与驾驭全局、解决复杂问题的能力。
9、强化信访专电工作，认真接待群众来信来访，把实践“三个代表”重大思想贯彻到信访工作中，积极解决群众反映的热点、难点问题。
10、加强对政治文明、精神文明建设的领导，以创建文明城市为载体，积极推进“四五”普法、文明社区、五好楼群、科普家庭等活动的开展。
小营街道办事处是区政府的派出机关，在区人民政府和街道党工委领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。
1．宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，对居民进行思想政治教育和法制教育。
2.进行社会主义精神文明建设，开展创建文明社区活动，做好爱国卫生、计划生育、群众绿化、市容环境保护等工作。
3．组织、管理和发展街道集体经济，发展便民利民的第三产业，确保公有资产保值增值，发展生活、生产服务事业。
4．指导社区居委会的工作，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。
5．开展社会治安综合治理，做好人民调解、法制宣传、协助公安机关做好治安保卫和外来人口管理工作，加强对违法人员的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会稳定。
6．配合有关部门做好市政建设，参与制订旧城改造方案讨论以及旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查督促公建配套设施的落实，加强对小区建设的管理。
7．做好本地区省、市、区属单位的有关协调工作，做好人民代表工作，密切相互之间的关系，促进共同发展，协调、督促、检查地区性、社会性工作的开展，推进社区建设。
8．积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
9．配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、防空、防台、防汛和预防灾害、抢险救灾等工作。
10．协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员的管理、青少年教育、老龄和残联工作。
11．完成区政府交办的其他任务。
街道综合服务中心是街道为民办事的服务窗口，整合街道资源，综合提供各项服务，承办街道党工委、办事处交办的事务性工作。
1、组建规范、高效、便民的基层便民服务平台，实现一门式受理、一站式服务，为基层群众提供便民服务或代办服务。
2、提供党务咨询，承办党内业务，开展党员关爱互助，受理反映社情民意，指导“两新”组织党建和社区党建工作。
3、开展人力资源和社会保障法规政策的宣传、咨询工作，负责辖区人力资源和社会保障信息网络建设；办理失业人员登记、失业保险金申领手续，实施失业人员动态管理；协助做好辖区内《失业证》、《就业援助证》、《求职登记证》等就业失业证件的审核和发放工作；开展职业介绍、职业指导、求职登记、用工登记、创业指导工作，做好就业援助、就业岗位开发、社区公益性服务岗位开发管理、灵活就业申报管理、小额担保贷款审核等工作；办理就业、职业技能培训登记，协助做好培训工作；协助办理居民养老保障和医疗保障的资格审查、参保登记；协助做好养老保障待遇领取资格认证、参保人员健康体检、辖区社会保障相关调查和参保信息维护等工作；代办申领丧葬费、抚恤金、供养直系亲属生活困难补助等事项；承担辖区企业退休人员社会化管理服务具体工作；指导社区人力资源和社会保障服务室的工作。
4、协助做好劳动用工情况巡查、劳动争议调解、劳动投诉受理等工作。
5、开展群众性的文化体育活动，丰富辖区群众的文化生活。
6、组织、协调、督促、指导辖区单位和广大群众开展基层社会管理综合治理、维护社会稳定和平安创建等工作，提升社会管理服务水平。
7、开展招商引资和安商稳商工作，为辖区企业提供全程服务。
8、开展社区统计工作，完成街道和有关部门交办的统计调查业务。
9、开展困难家庭救助资格审核、低收入家庭认定等工作，提供困难救助、结对帮扶、居家养老等服务。
10、服务社区居民，向社区居民提供公共服务、公益服务、自助互助服务和便民利民服务等各类服务。
11、开展政策咨询，提供流动人口计生、就业、居住、救助等系列服务，提升流动人口综合服务管理能力。
从预算单位构成看，杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）部门决算包括：行政机关一个：杭州市上城区人民政府小营街道办事处；事业单位一个：杭州市上城区小营街道综合服务中心。
纳入杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、杭州市上城区人民政府小营街道办事处
2、杭州市上城区小营街道综合服务中心
二、杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度部门决算公开表
三、杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计12,878.35万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1075.37万元，增长9.11%。主要原因是:城乡社区支出增加。
本年收入合计11,528.10万元；包括财政拨款收入9,617.21万元（其中，一般公共预算9,405.91万元，政府性基金预算211.30万元），占收入合计83.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入551.37万元，占收入合计4.78%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入1,359.51万元，占收入合计11.79%。
本年支出合计12,140.87万元，其中基本支出3,862.13万元，占31.81%；项目支出8,278.73万元，占68.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10,049.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1529.33万元，增长17.95%。主要原因是：一般公共服务支出、社会与保障就业支出、城乡社区支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出9,709.50万元，占本年支出合计的79.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1603.38万元，增长19.78%。主要原因是：一般公共服务支出、社会与保障就业支出、城乡社区支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出9,709.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,290.91万元，占23.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.00万元,占0.44%；社会保障和就业（类）支出1,833.90万元,占18.89%；卫生健康（类）支出63.26万元,占0.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,440.35万元,占56.03%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出38.09万元,占0.39%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7456.32万元，支出决算为9,709.50万元,完成年初预算的130.22%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1176.16万元，支出决算为1752.41万元，完成年初预算的148.99%，决算数大于预算数的主要原因为基本支出增加预算调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为538.50万元，完成年初预算的316.76%，决算数大于预算数的主要原因主要原因为当年商品与服务等相关支出增加预算调整。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年支出决算为85.82万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为116.7万元，支出决算为180.15万元，完成年初预算的154.37%，决算数大于预算数的主要原因为当年离退休人员支出增加预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为88.5万元，支出决算为115.87万元，完成年初预算的130.93%，决算数大于预算数的主要原因当年支出增加预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.51万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的77.55%，决算数小于预算数的主要原因当年缴费调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47万元，支出决算为42.26万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于预算数的主要原因当年缴费调整。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1402.96万元，支出决算为1404.49万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因当年支出增加预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.74万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的主要原因行政医疗费支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.95万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因支出减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为187.5万元，支出决算为287.77万元，完成年初预算的153.48%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因城市管理类相关经费相关支出逐年增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4045.28万元，支出决算为5152.58万元，完成年初预算的127.37%，决算数大于预算数的主要原因新增政府性基金支出、经济发展经费支出。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.09万元，决算数大于预算数的主要原因增加上级补助经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,803.43万元，其中：
人员经费3,514.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；
公用经费288.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出123.27万元，占本年支出合计的1.02%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加123.27万元，增长123.27%。主要原因是：区拨入城建专项高层二次供水支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出123.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出123.27万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为123.27万元，主要原因是区拨入城建专项高层二次供水支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.27万元，决算数大于预算数的主要原因区当年拨入城建专项高层二次供水支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.65万元，支出决算为8.63万元，完成预算的58.91%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.75万元，占55.04%，与2018年度相比，增加3.48万元，增长274.02%，主要原因是出国所到地不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少5.88万元，下降100%，主要原因是执法中队所需的公务用车费用；公务接待费支出决算为3.88万元，占44.96%，与2018年度相比，增加0.45万元，增长13.12%，主要原因是主要原因是接待批及人数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为4.75万元，支出决算为4.75万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为9.9万元，支出决算为3.88万元，完成预算的39.19%。主要用于接待商务洽谈接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次，累计338人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出3.88万元，主要用于商务洽谈等。接待338人次，38批次。
根据预算绩效管理要求，组织对杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金4380.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）组织对等民政工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元。对民政工作经费项目委托单位内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，该项目的实施进一步优化了社区“3+X”为民惠民服务综合体，蕞大限度向居民开放社区公共空间，不断提高社区服务水平；为低收入老年群体提供居家养老服务，服务对象满意率达90%以上。不断提高街道和社区的基层治理能力，提升服务居民的水平。
未组织对杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）在2019年度部门决算中反映公益性岗位及保洁经费的项目绩效结果。
公益性岗位项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推动政策性帮扶岗位全面向公益性岗位转型，真正依法发挥好公益性岗位在就业困难人员帮扶工作中的托底作用和社区服务中的辅助作用。截至2019年12月31日，市、区公益性岗位134人。其中市公益性岗位132人，区公益性岗位2人，共计134人，解决和稳定辖区内的就业困难人群的就业问题。二是在政策性帮扶岗位向公益性岗位转型过程中，确保在岗人员岗位稳定、待遇不降、队伍不散，按月发放市、区公岗人员的工资、绩效、岗位补贴、加班费、高温费、医疗保险、住房公积金等费用。做到援助工作不断、岗位规模不减、投入水平不降，继续保持街道2019年就业局势基本平稳。发现的主要问题是公益性岗位考勤制度不完善。主要原因是公益性岗位人员文化素质普遍偏低，人员的规范管理存在一定难度。下一步改进措施：一是街道要继续加强对公益性岗位上岗人员的管理，严格考勤制度。二是承接单位要加强管理及各项监督检查。三是加强对基层业务的指导，人员培训。
按月发放市、区公岗人员的工资、绩效、岗位补贴、加班费、高温费、医疗保险、住房公积金等费用。
市、区公益性岗位134人，其中市公益性岗位132人，区公益性岗位2人，共计134人。（截至2019年12月31日）
解决辖区内的就业困难人群达134人，稳定辖区内就业困难人群，继续保持街道2019年就业局势基本平稳。市公益性岗位132人，区公益性岗位2人，共计134人。（截至2019年12月31日）
公益性岗位增加就业困难人群收入，增加公积金482.00元/月/人。
保洁经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为298.02万元，执行数为298.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是道路保洁每日清扫1次及1次以上；二是全年街巷保洁区域综合清洁度考核达到98%以上。发现的问题及原因：一是老旧小区的特殊性增大了保洁的难度；二是保洁制度的不完善也造成了一定的困难。下一步改进措施：一是各社区每天所产生的垃圾，按照清扫时间、存放地点，按照划分责任管理区按时进行清理；二是加强保洁员的工作纪律。
2019年度没有以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
说明：民政工作经费项目,评价得分95分，评价结论为“优秀”。项目全年一般公共预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。该项目的实施进一步优化了社区“3+X”为民惠民服务综合体，蕞大限度向居民开放社区公共空间，不断提高社区服务水平；为低收入老年群体提供居家养老服务，服务对象满意率达90%以上。不断提高街道和社区的基层治理能力，提升服务居民的水平。下一步要统筹协调，全面扎实推进。针对计划下达、资金安排、项目调整、考核问效、信息宣传等问题，要统筹纳入民生工程实施过程中予以考虑，充分调动全社会力量，强化基层社区落实，各类宣传媒体要营造氛围，从而实现凝聚力量、增强合力提升居民满意度。
2019年度机关运行经费支出219.77万元，比年初预算数减少27.88万元，增长（下降）11.26%，主要原因是商品与服务支出减少。
2019年度政府采购支出总额57.36万元，其中：政府采购货物支出57.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.46万元，占政府采购支出总额的58.33%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020.9.1杭州市上城区人民政府小营街道办事处（2019决算汇总）公开表.xls
杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度部门决算
一、杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）概况
小营街道是上城区委的派出机构，其主要职责是在街道各种行政组织、经济组织、群众组织中起领导核心作用。并保证上级各项方针政策和各项工作计划在本街道的贯彻落实。
1、坚定不移地贯彻、执行党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，坚持改革、发展、稳定这一全党工作大局，讨论决定本街道党的建设、经济建设、依法治理和社会事业发展的新问题。保证完成上级党委布置的各项任务。
2、领导办事处的工作，积极支持办事处依法行使行政管理职能，保证上级政府的政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的协调发展。制订和统筹安排街道全年工作计划，围绕经济建设中心，强化街道的管理与服务功能。
3、坚持全面从严治党，抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。不断进行党性、党风、党纪教育，严格执行党的纪律，加强纪检监察工作，促进党风廉政建设。
4、坚持“三会一课”制度；党委(总支)书记例会制度；社区党建联系点制度；民主评议党员制度；“双评”、“双争’’制度；预备党员和建党对象培养考察制度及党内外民主监督制度。
5、充分利用街道基层党校、社区市民学校等阵地，采取党课与短期培训相结合的方法，加强对党员、干部的管理教育工作。
6、加强党的组织建设，培养党的积极分子，做好新党员的发展工作和预备党员的考察转正工作。认真做好街道干部的培养、考察、选拔使用工作。
7、切实加强对行政工作的监督，坚持依法行政和政务公开制度，推行行政决策透明度机制，建立民情日记，关心和保护人民群众的利益，建立与完善社会救助机制，及时开展社会失业人员、生活贫困户的帮扶工作，密切党群、政群关系。
8、坚持中心组学习制度，努力提高街道干部的政治素质、理论水平与驾驭全局、解决复杂问题的能力。
9、强化信访专电工作，认真接待群众来信来访，把实践“三个代表”重大思想贯彻到信访工作中，积极解决群众反映的热点、难点问题。
10、加强对政治文明、精神文明建设的领导，以创建文明城市为载体，积极推进“四五”普法、文明社区、五好楼群、科普家庭等活动的开展。
小营街道办事处是区政府的派出机关，在区人民政府和街道党工委领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。
1．宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，对居民进行思想政治教育和法制教育。
2.进行社会主义精神文明建设，开展创建文明社区活动，做好爱国卫生、计划生育、群众绿化、市容环境保护等工作。
3．组织、管理和发展街道集体经济，发展便民利民的第三产业，确保公有资产保值增值，发展生活、生产服务事业。
4．指导社区居委会的工作，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。
5．开展社会治安综合治理，做好人民调解、法制宣传、协助公安机关做好治安保卫和外来人口管理工作，加强对违法人员的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会稳定。
6．配合有关部门做好市政建设，参与制订旧城改造方案讨论以及旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查督促公建配套设施的落实，加强对小区建设的管理。
7．做好本地区省、市、区属单位的有关协调工作，做好人民代表工作，密切相互之间的关系，促进共同发展，协调、督促、检查地区性、社会性工作的开展，推进社区建设。
8．积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
9．配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、防空、防台、防汛和预防灾害、抢险救灾等工作。
10．协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员的管理、青少年教育、老龄和残联工作。
11．完成区政府交办的其他任务。
街道综合服务中心是街道为民办事的服务窗口，整合街道资源，综合提供各项服务，承办街道党工委、办事处交办的事务性工作。
1、组建规范、高效、便民的基层便民服务平台，实现一门式受理、一站式服务，为基层群众提供便民服务或代办服务。
2、提供党务咨询，承办党内业务，开展党员关爱互助，受理反映社情民意，指导“两新”组织党建和社区党建工作。
3、开展人力资源和社会保障法规政策的宣传、咨询工作，负责辖区人力资源和社会保障信息网络建设；办理失业人员登记、失业保险金申领手续，实施失业人员动态管理；协助做好辖区内《失业证》、《就业援助证》、《求职登记证》等就业失业证件的审核和发放工作；开展职业介绍、职业指导、求职登记、用工登记、创业指导工作，做好就业援助、就业岗位开发、社区公益性服务岗位开发管理、灵活就业申报管理、小额担保贷款审核等工作；办理就业、职业技能培训登记，协助做好培训工作；协助办理居民养老保障和医疗保障的资格审查、参保登记；协助做好养老保障待遇领取资格认证、参保人员健康体检、辖区社会保障相关调查和参保信息维护等工作；代办申领丧葬费、抚恤金、供养直系亲属生活困难补助等事项；承担辖区企业退休人员社会化管理服务具体工作；指导社区人力资源和社会保障服务室的工作。
4、协助做好劳动用工情况巡查、劳动争议调解、劳动投诉受理等工作。
5、开展群众性的文化体育活动，丰富辖区群众的文化生活。
6、组织、协调、督促、指导辖区单位和广大群众开展基层社会管理综合治理、维护社会稳定和平安创建等工作，提升社会管理服务水平。
7、开展招商引资和安商稳商工作，为辖区企业提供全程服务。
8、开展社区统计工作，完成街道和有关部门交办的统计调查业务。
9、开展困难家庭救助资格审核、低收入家庭认定等工作，提供困难救助、结对帮扶、居家养老等服务。
10、服务社区居民，向社区居民提供公共服务、公益服务、自助互助服务和便民利民服务等各类服务。
11、开展政策咨询，提供流动人口计生、就业、居住、救助等系列服务，提升流动人口综合服务管理能力。
从预算单位构成看，杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）部门决算包括：行政机关一个：杭州市上城区人民政府小营街道办事处；事业单位一个：杭州市上城区小营街道综合服务中心。
纳入杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、杭州市上城区人民政府小营街道办事处
2、杭州市上城区小营街道综合服务中心
二、杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度部门决算公开表
三、杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计12,878.35万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1075.37万元，增长9.11%。主要原因是:城乡社区支出增加。
本年收入合计11,528.10万元；包括财政拨款收入9,617.21万元（其中，一般公共预算9,405.91万元，政府性基金预算211.30万元），占收入合计83.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入551.37万元，占收入合计4.78%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入1,359.51万元，占收入合计11.79%。
本年支出合计12,140.87万元，其中基本支出3,862.13万元，占31.81%；项目支出8,278.73万元，占68.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10,049.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1529.33万元，增长17.95%。主要原因是：一般公共服务支出、社会与保障就业支出、城乡社区支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出9,709.50万元，占本年支出合计的79.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1603.38万元，增长19.78%。主要原因是：一般公共服务支出、社会与保障就业支出、城乡社区支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出9,709.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,290.91万元，占23.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.00万元,占0.44%；社会保障和就业（类）支出1,833.90万元,占18.89%；卫生健康（类）支出63.26万元,占0.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,440.35万元,占56.03%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出38.09万元,占0.39%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7456.32万元，支出决算为9,709.50万元,完成年初预算的130.22%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1176.16万元，支出决算为1752.41万元，完成年初预算的148.99%，决算数大于预算数的主要原因为基本支出增加预算调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为538.50万元，完成年初预算的316.76%，决算数大于预算数的主要原因主要原因为当年商品与服务等相关支出增加预算调整。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年支出决算为85.82万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为116.7万元，支出决算为180.15万元，完成年初预算的154.37%，决算数大于预算数的主要原因为当年离退休人员支出增加预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为88.5万元，支出决算为115.87万元，完成年初预算的130.93%，决算数大于预算数的主要原因当年支出增加预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.51万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的77.55%，决算数小于预算数的主要原因当年缴费调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47万元，支出决算为42.26万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于预算数的主要原因当年缴费调整。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1402.96万元，支出决算为1404.49万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因当年支出增加预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.74万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的主要原因行政医疗费支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.95万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因支出减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为187.5万元，支出决算为287.77万元，完成年初预算的153.48%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因城市管理类相关经费相关支出逐年增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4045.28万元，支出决算为5152.58万元，完成年初预算的127.37%，决算数大于预算数的主要原因新增政府性基金支出、经济发展经费支出。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.09万元，决算数大于预算数的主要原因增加上级补助经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,803.43万元，其中：
人员经费3,514.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；
公用经费288.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出123.27万元，占本年支出合计的1.02%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加123.27万元，增长123.27%。主要原因是：区拨入城建专项高层二次供水支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出123.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出123.27万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为123.27万元，主要原因是区拨入城建专项高层二次供水支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.27万元，决算数大于预算数的主要原因区当年拨入城建专项高层二次供水支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.65万元，支出决算为8.63万元，完成预算的58.91%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.75万元，占55.04%，与2018年度相比，增加3.48万元，增长274.02%，主要原因是出国所到地不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少5.88万元，下降100%，主要原因是执法中队所需的公务用车费用；公务接待费支出决算为3.88万元，占44.96%，与2018年度相比，增加0.45万元，增长13.12%，主要原因是主要原因是接待批及人数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为4.75万元，支出决算为4.75万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为9.9万元，支出决算为3.88万元，完成预算的39.19%。主要用于接待商务洽谈接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次，累计338人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出3.88万元，主要用于商务洽谈等。接待338人次，38批次。
根据预算绩效管理要求，组织对杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金4380.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）组织对等民政工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元。对民政工作经费项目委托单位内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，该项目的实施进一步优化了社区“3+X”为民惠民服务综合体，蕞大限度向居民开放社区公共空间，不断提高社区服务水平；为低收入老年群体提供居家养老服务，服务对象满意率达90%以上。不断提高街道和社区的基层治理能力，提升服务居民的水平。
未组织对杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）在2019年度部门决算中反映公益性岗位及保洁经费的项目绩效结果。
公益性岗位项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推动政策性帮扶岗位全面向公益性岗位转型，真正依法发挥好公益性岗位在就业困难人员帮扶工作中的托底作用和社区服务中的辅助作用。截至2019年12月31日，市、区公益性岗位134人。其中市公益性岗位132人，区公益性岗位2人，共计134人，解决和稳定辖区内的就业困难人群的就业问题。二是在政策性帮扶岗位向公益性岗位转型过程中，确保在岗人员岗位稳定、待遇不降、队伍不散，按月发放市、区公岗人员的工资、绩效、岗位补贴、加班费、高温费、医疗保险、住房公积金等费用。做到援助工作不断、岗位规模不减、投入水平不降，继续保持街道2019年就业局势基本平稳。发现的主要问题是公益性岗位考勤制度不完善。主要原因是公益性岗位人员文化素质普遍偏低，人员的规范管理存在一定难度。下一步改进措施：一是街道要继续加强对公益性岗位上岗人员的管理，严格考勤制度。二是承接单位要加强管理及各项监督检查。三是加强对基层业务的指导，人员培训。
按月发放市、区公岗人员的工资、绩效、岗位补贴、加班费、高温费、医疗保险、住房公积金等费用。
市、区公益性岗位134人，其中市公益性岗位132人，区公益性岗位2人，共计134人。（截至2019年12月31日）
解决辖区内的就业困难人群达134人，稳定辖区内就业困难人群，继续保持街道2019年就业局势基本平稳。市公益性岗位132人，区公益性岗位2人，共计134人。（截至2019年12月31日）
公益性岗位增加就业困难人群收入，增加公积金482.00元/月/人。
保洁经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为298.02万元，执行数为298.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是道路保洁每日清扫1次及1次以上；二是全年街巷保洁区域综合清洁度考核达到98%以上。发现的问题及原因：一是老旧小区的特殊性增大了保洁的难度；二是保洁制度的不完善也造成了一定的困难。下一步改进措施：一是各社区每天所产生的垃圾，按照清扫时间、存放地点，按照划分责任管理区按时进行清理；二是加强保洁员的工作纪律。
2019年度没有以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
说明：民政工作经费项目,评价得分95分，评价结论为“优秀”。项目全年一般公共预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。该项目的实施进一步优化了社区“3+X”为民惠民服务综合体，蕞大限度向居民开放社区公共空间，不断提高社区服务水平；为低收入老年群体提供居家养老服务，服务对象满意率达90%以上。不断提高街道和社区的基层治理能力，提升服务居民的水平。下一步要统筹协调，全面扎实推进。针对计划下达、资金安排、项目调整、考核问效、信息宣传等问题，要统筹纳入民生工程实施过程中予以考虑，充分调动全社会力量，强化基层社区落实，各类宣传媒体要营造氛围，从而实现凝聚力量、增强合力提升居民满意度。
2019年度机关运行经费支出219.77万元，比年初预算数减少27.88万元，增长（下降）11.26%，主要原因是商品与服务支出减少。
2019年度政府采购支出总额57.36万元，其中：政府采购货物支出57.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.46万元，占政府采购支出总额的58.33%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，杭州市上城区人民政府小营街道办事处（汇总）单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020.9.1杭州市上城区人民政府小营街道办事处（2019决算汇总）公开表.xls
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